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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 113.320.200
Nro. de Orden de Pago
45363
Fecha de Orden de Pago
09-04-2015
Fecha Emisión Cheque
09-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.765.450
IVA
₲ 10.301.836
Retención DNCP
₲ 403.832
Retención IVA
₲ 3.090.551
Retención Renta
₲ 2.060.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA TAPYTA SRL
RUC
80063383-0
Número de Contrato
115-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-100335
Monto Contrato
₲ 113.320.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.320.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.765.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268670
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de lagunas de estabilización
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap