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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003390/3437
Monto de la Factura
₲ 161.721.500
Nro. de Orden de Pago
45787
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.794.205
IVA
₲ 14.701.955
Retención DNCP
₲ 576.317
Retención IVA
₲ 4.410.587
Retención Renta
₲ 2.940.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
114-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-99827
Monto Contrato
₲ 316.083.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.083.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.589.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268791
Nombre de la Licitación
Materiales de seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap