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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003391
Monto de la Factura
₲ 76.650.000
Nro. de Orden de Pago
45271
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.892.756
IVA
₲ 6.968.182
Retención DNCP
₲ 273.153
Retención IVA
₲ 2.090.455
Retención Renta
₲ 1.393.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
114-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-99827
Monto Contrato
₲ 316.083.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.083.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.589.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268791
Nombre de la Licitación
Materiales de seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap