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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069377
Monto de la Factura
₲ 26.452.100
Nro. de Orden de Pago
43879
Fecha de Orden de Pago
28-10-2014
Fecha Emisión Cheque
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.471.608
IVA
₲ 1.259.624
Retención DNCP
₲ 98.755
Retención IVA
₲ 377.887
Retención Renta
₲ 503.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
054-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91256
Monto Contrato
₲ 158.712.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.711.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.828.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap