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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 103.120.000
Nro. de Orden de Pago
43783
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.065.245
IVA
₲ 9.374.545
Retención DNCP
₲ 367.482
Retención IVA
₲ 2.812.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
057-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91430
Monto Contrato
₲ 309.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.485.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.195.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de los filtros ubicados en la planta de tratamiento Viñas Kue
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap