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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Nro. de Timbrado
11098668
Monto de la Factura
₲ 11.090.000
Nro. de Orden de Pago
46672
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.546.388
IVA
₲ 1.008.182
Retención DNCP
₲ 39.521
Retención IVA
₲ 302.455
Retención Renta
₲ 201.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
056-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91390
Monto Contrato
₲ 57.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.549.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap