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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Nro. de Timbrado
11098668
Monto de la Factura
₲ 21.030.000
Nro. de Orden de Pago
46541
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.147
IVA
₲ 1.911.819
Retención DNCP
₲ 74.943
Retención IVA
₲ 573.546
Retención Renta
₲ 382.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
056-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91390
Monto Contrato
₲ 57.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.549.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap