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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 202.950.000
Nro. de Orden de Pago
43619
Fecha de Orden de Pago
01-10-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.001.760
IVA
₲ 18.450.000
Retención DNCP
₲ 723.240
Retención IVA
₲ 5.535.000
Retención Renta
₲ 3.690.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHIARA PAOLA CAPDEVILA LOPEZ
RUC
4349050-6
Número de Contrato
051-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91445
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.368.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277397
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de plástico con logotipo de la empresa
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap