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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007710
Nro. de Timbrado
10878154
Monto de la Factura
₲ 37.519.841
Nro. de Orden de Pago
46673
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.384.888
IVA
₲ 860.181
Retención DNCP
₲ 143.706
Retención IVA
₲ 258.054
Retención Renta
₲ 733.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
117-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-101031
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.852.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.030.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268669
Nombre de la Licitación
Pasajes aéreos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap