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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 2.146.500
Nro. de Orden de Pago
46078
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.041.283
IVA
₲ 195.136
Retención DNCP
₲ 7.649
Retención IVA
₲ 58.541
Retención Renta
₲ 39.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
108-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-102526
Monto Contrato
₲ 307.479.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.241.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.337.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278097
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción para servicios generales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap