- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383/384
Monto de la Factura
₲ 5.063.000
Nro. de Orden de Pago
46074
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.820
IVA
₲ 460.273
Retención DNCP
₲ 18.043
Retención IVA
₲ 138.082
Retención Renta
₲ 92.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOSIPLAN S.A.
RUC
80068707-8
Número de Contrato
108-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-102526
Monto Contrato
₲ 307.479.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.241.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.337.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278097
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción para servicios generales
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap