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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001957
Nro. de Timbrado
10880752
Monto de la Factura
₲ 61.920.000
Nro. de Orden de Pago
46563
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.884.795
IVA
₲ 5.929.091
Retención DNCP
₲ 220.660
Retención IVA
₲ 1.688.727
Retención Renta
₲ 1.125.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
109-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-100069
Monto Contrato
₲ 662.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.058.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.605.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268683
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap