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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003326
Monto de la Factura
₲ 16.938.000
Nro. de Orden de Pago
50869
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.107.730
IVA
₲ 1.539.818
Retención DNCP
₲ 60.361
Retención IVA
₲ 461.945
Retención Renta
₲ 307.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
109-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-100069
Monto Contrato
₲ 662.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.058.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 629.605.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268683
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresora Laser de gran volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap