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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059427
Monto de la Factura
₲ 82.582.500
Nro. de Orden de Pago
44506
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.534.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 294.294
Retención IVA
₲ 2.252.250
Retención Renta
₲ 1.501.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
079-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-93785
Monto Contrato
₲ 226.106.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.106.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.023.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap