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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000104
Monto de la Factura
₲ 93.716.900
Nro. de Orden de Pago
43287
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.123.068
IVA
₲ 8.519.718
Retención DNCP
₲ 333.973
Retención IVA
₲ 2.555.915
Retención Renta
₲ 1.703.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
049-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-89086
Monto Contrato
₲ 226.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.716.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.123.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap