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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002158
Monto de la Factura
₲ 166.995.000
Nro. de Orden de Pago
44344
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.809.209
IVA
₲ 15.181.364
Retención DNCP
₲ 595.109
Retención IVA
₲ 4.554.409
Retención Renta
₲ 3.036.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
040-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-87297
Monto Contrato
₲ 166.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.809.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271969
Nombre de la Licitación
Adquisición de tuberías de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap