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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 146.000.000
Nro. de Orden de Pago
44019
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.843.346
IVA
₲ 13.272.727
Retención DNCP
₲ 520.291
Retención IVA
₲ 3.981.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
098-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-85686
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.345.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.843.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263651
Nombre de la Licitación
Rele para tablero Merlin Gerlin
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap