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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 30.305.000
Nro. de Orden de Pago
45143
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.819.504
IVA
₲ 2.755.000
Retención DNCP
₲ 107.996
Retención IVA
₲ 826.500
Retención Renta
₲ 551.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
074-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-92508
Monto Contrato
₲ 118.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.770.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268747
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap