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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 14.670.000
Nro. de Orden de Pago
44229
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.950.903
IVA
₲ 1.333.636
Retención DNCP
₲ 52.279
Retención IVA
₲ 400.091
Retención Renta
₲ 266.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
074-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-92508
Monto Contrato
₲ 118.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.770.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268747
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap