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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 304.600.460
Nro. de Orden de Pago
43538
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.669.500
IVA
₲ 27.690.951
Retención DNCP
₲ 1.085.485
Retención IVA
₲ 8.307.285
Retención Renta
₲ 5.538.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
067-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-93326
Monto Contrato
₲ 304.600.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.600.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.669.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278849
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire acondicionado y otros electrodomésticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap