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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000392
Monto de la Factura
₲ 28.900.800
Nro. de Orden de Pago
42556
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.484.135
IVA
₲ 2.627.345
Retención DNCP
₲ 102.992
Retención IVA
₲ 788.204
Retención Renta
₲ 525.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
037-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-87212
Monto Contrato
₲ 28.900.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.900.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.484.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268356
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras e impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap