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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000523
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
43934
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.381
IVA
₲ 3.090.909
Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NARCISO ADOLFO MALLADA FERNANDEZ
RUC
250127-9
Número de Contrato
050-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91665
Monto Contrato
₲ 408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.000.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267369
Nombre de la Licitación
Arena para filtros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap