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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002905/2907/2917
Monto de la Factura
₲ 159.332.650
Nro. de Orden de Pago
45630
Fecha de Orden de Pago
07-05-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.522.453
IVA
₲ 14.484.787
Retención DNCP
₲ 567.804
Retención IVA
₲ 4.345.436
Retención Renta
₲ 2.896.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
072-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-92504
Monto Contrato
₲ 348.119.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.164.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.676.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268747
Nombre de la Licitación
Tintas y Toner
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap