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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
44067
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.482.414
IVA
₲ 3.927.272
Retención DNCP
₲ 153.949
Retención IVA
₲ 1.178.182
Retención Renta
₲ 785.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
089-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-94695
Monto Contrato
₲ 173.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.729.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap