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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003349
Nro. de Timbrado
10852037
Monto de la Factura
₲ 64.800.000
Nro. de Orden de Pago
46362
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.623.622
IVA
₲ 5.890.908
Retención DNCP
₲ 230.924
Retención IVA
₲ 1.767.272
Retención Renta
₲ 1.178.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
089-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-94695
Monto Contrato
₲ 173.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.729.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap