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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 336.335.000
Nro. de Orden de Pago
42624
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.848.469
IVA
₲ 30.575.909
Retención DNCP
₲ 1.198.576
Retención IVA
₲ 9.172.773
Retención Renta
₲ 6.115.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
42-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-87213
Monto Contrato
₲ 336.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.335.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.848.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268356
Nombre de la Licitación
Adquisición de computadoras e impresoras
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap