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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005821
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. de Orden de Pago
17264
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.528
IVA
₲ 152.727
Retención DNCP
₲ 6.109
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 30.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87371
Monto Contrato
₲ 85.173.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.115.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.428.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265947
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impresión de formularios y otros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado