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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987/988/994/995
Monto de la Factura
₲ 32.930.500
Nro. de Orden de Pago
18540
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.313.911
IVA
₲ 2.993.682
Retención DNCP
₲ 119.748
Retención IVA
₲ 898.104
Retención Renta
₲ 598.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/27/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-94850
Monto Contrato
₲ 189.225.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.225.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.936.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado