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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 38.079.617
Nro. de Orden de Pago
16619
Fecha de Orden de Pago
20-08-2014
Fecha Emisión Cheque
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.490.281
IVA
₲ 3.461.783
Retención DNCP
₲ 138.471
Retención IVA
₲ 1.038.535
Retención Renta
₲ 692.357
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.719.973
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87311
Monto Contrato
₲ 529.429.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.429.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.968.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266949
Nombre de la Licitación
Construcción Bloque 4
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado