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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 80.531.300
Nro. de Orden de Pago
18436
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.825.710
IVA
₲ 7.321.027
Retención DNCP
₲ 292.841
Retención IVA
₲ 2.196.308
Retención Renta
₲ 1.464.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.752.236
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87311
Monto Contrato
₲ 529.429.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.429.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.968.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266949
Nombre de la Licitación
Construcción Bloque 4
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado