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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 8.349.000
Nro. de Orden de Pago
17915
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
21-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.939.140
IVA
₲ 759.000
Retención DNCP
₲ 30.360
Retención IVA
₲ 227.700
Retención Renta
₲ 151.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO SEBASTIAN MIRALLES MICIUKIEWICZ
RUC
1895692-0
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-87889
Monto Contrato
₲ 168.773.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.728.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.445.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265823
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado