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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002623
Monto de la Factura
₲ 5.550.000
Nro. de Orden de Pago
17586
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.277.545
IVA
₲ 504.545
Retención DNCP
₲ 20.182
Retención IVA
₲ 151.364
Retención Renta
₲ 100.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-94123
Monto Contrato
₲ 37.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.882.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPUTACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado