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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053-59
Monto de la Factura
₲ 19.894.000
Nro. de Orden de Pago
16579
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.917.385
IVA
₲ 1.808.545
Retención DNCP
₲ 72.342
Retención IVA
₲ 542.564
Retención Renta
₲ 361.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT
RUC
80053390-9
Número de Contrato
PBS/LCO/15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-85896
Monto Contrato
₲ 215.306.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.306.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.736.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado