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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004039
Monto de la Factura
₲ 3.998.720
Nro. de Orden de Pago
20686
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.902.751
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.995
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 79.974
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
PBS/LCO/1/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-84828
Monto Contrato
₲ 596.409.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.259.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.117.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265811
Nombre de la Licitación
Adquisición de combustible
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado