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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0034825
Monto de la Factura
₲ 5.804.118
Nro. de Orden de Pago
18628
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.519.189
IVA
₲ 527.647
Retención DNCP
₲ 21.106
Retención IVA
₲ 158.294
Retención Renta
₲ 105.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
PBS/LCO/28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-95498
Monto Contrato
₲ 19.693.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.693.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.726.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266627
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado