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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 11.974.466
Nro. de Orden de Pago
18434
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.638.224
IVA
₲ 1.088.588
Retención DNCP
₲ 43.544
Retención IVA
₲ 326.576
Retención Renta
₲ 217.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 748.404
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-95824
Monto Contrato
₲ 513.999.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 509.026.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.051.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado