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Datos del Pago
Nro. de Factura
0001-001-0000042
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 33.013.381
Nro. de Orden de Pago
23549
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.191.832
IVA
₲ 3.001.216
Retención DNCP
₲ 120.049
Retención IVA
₲ 900.365
Retención Renta
₲ 600.243
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.200.892
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-102039
Monto Contrato
₲ 350.697.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.319.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.947.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283196
Nombre de la Licitación
Construccion de Edificios UNI - Add Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado