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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 15.700.272
Nro. de Orden de Pago
21589
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.882.846
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 57.092
Retención IVA
₲ 428.189
Retención Renta
₲ 285.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.046.685
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-102039
Monto Contrato
₲ 350.697.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.319.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.947.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283196
Nombre de la Licitación
Construccion de Edificios UNI - Add Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado