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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 14.182.444
Nro. de Orden de Pago
22481
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.540.718
IVA
₲ 1.289.313
Retención DNCP
₲ 51.573
Retención IVA
₲ 386.794
Retención Renta
₲ 257.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 945.496
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-102039
Monto Contrato
₲ 350.697.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.319.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.947.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283196
Nombre de la Licitación
Construccion de Edificios UNI - Add Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado