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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 66.510.450
Nro. de Orden de Pago
20356
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.811.362
IVA
₲ 6.046.405

Retención DNCP
₲ 241.856
Retención IVA
₲ 1.813.921
Retención Renta
₲ 1.209.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.434.030
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-102039
Monto Contrato
₲ 350.697.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.319.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.947.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283196
Nombre de la Licitación
Construccion de Edificios UNI - Add Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado