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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 87.674.372
Nro. de Orden de Pago
19002
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.370.357
IVA
₲ 7.970.397
Retención DNCP
₲ 318.816
Retención IVA
₲ 2.391.119
Retención Renta
₲ 1.594.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
PBS/LCO/37/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-102039
Monto Contrato
₲ 350.697.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.319.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.947.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283196
Nombre de la Licitación
Construccion de Edificios UNI - Add Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado