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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-001279
Nro. de Timbrado
13550371
Monto de la Factura
₲ 39.604.600
Nro. de Orden de Pago
1307
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.304.654
IVA
₲ 3.600.418
Retención DNCP
₲ 139.696
Retención IVA
₲ 1.080.125
Retención Renta
₲ 1.080.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO MALDONADO CHAVEZ
RUC
660414-5
Número de Contrato
06/19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-175921
Monto Contrato
₲ 256.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.894.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.841.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358379
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo