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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Nro. de Timbrado
13116867
Monto de la Factura
₲ 23.858.096
Nro. de Orden de Pago
1455
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.472.592
IVA
₲ 2.168.918
Retención DNCP
₲ 84.154
Retención IVA
₲ 650.675
Retención Renta
₲ 650.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
01-19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-175345
Monto Contrato
₲ 299.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.617.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo