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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Nro. de Timbrado
13116867
Monto de la Factura
₲ 24.998.000
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
20-11-2019
Fecha Emisión Cheque
20-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.546.297
IVA
₲ 2.272.545
Retención DNCP
₲ 88.175
Retención IVA
₲ 681.764
Retención Renta
₲ 681.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Davener S.A.
RUC
80091202-0
Número de Contrato
01-19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-175345
Monto Contrato
₲ 299.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.617.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358345
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo