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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043177
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 6.334.128
Nro. de Orden de Pago
1092
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.966.288
IVA
₲ 575.830
Retención DNCP
₲ 22.342
Retención IVA
₲ 172.749
Retención Renta
₲ 172.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11-19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-176591
Monto Contrato
₲ 6.334.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.334.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.966.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358566
Nombre de la Licitación
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo