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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000373
Nro. de Timbrado
12786887
Monto de la Factura
₲ 78.901.632
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.526.380
IVA
Retención DNCP
₲ 278.308
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28007-18-166129
Monto Contrato
₲ 487.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.360.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.082.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353748
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado