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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003618
Monto de la Factura
₲ 5.808.000
Nro. de Orden de Pago
5827995
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.523.302
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.698
Retención IVA
₲ 158.400
Retención Renta
₲ 105.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-75521
Monto Contrato
₲ 85.697.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.697.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.496.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235859
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FILTROS (COMBUSTIBLES, AIRE Y ACEITE) PARA MOVILES DE LA COMPAÑIA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco