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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039848
Monto de la Factura
₲ 1.915.540
Nro. de Orden de Pago
5828219
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.821.644
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.826
Retención IVA
₲ 52.242
Retención Renta
₲ 34.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-73321
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.521.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.462.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco