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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0034309
Monto de la Factura
₲ 226.633
Nro. de Orden de Pago
2214249
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.523
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 808
Retención IVA
₲ 6.181
Retención Renta
₲ 4.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-73321
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.521.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.462.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco