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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0058757
Monto de la Factura
₲ 347.908
Nro. de Orden de Pago
5828317
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.240
Retención IVA
₲ 9.488
Retención Renta
₲ 6.326
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMCONF S.A.
RUC
80019467-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-73321
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.521.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.462.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252435
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco